Te mostramos cómo preparar e imprimir de forma rápida y simple, un Listado de Documentos de Cuentas por Pagar, agrupado por Fechas.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Cuentas por Pagar.
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el item
Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Fechas, especificamos los parámetros necesarios y presionamos el botón
.
Uno de los campos esta nombrado como: ¿Solo con saldo?, este nos permite filtrar el Listado, incluyendo solo aquellos documentos que posean un Saldo distinto de cero.
Para mayor detalle sobre los campos asociados a Cuentas por Pagar, accede a los tópicos en Temas Relacionados
En la ficha
Parámetros, podemos escribir los códigos correspondientes cada campo o también presionar el ícono de lupa 
ubicado a la derecha de estos.
Esto muestra un asistente, en donde especificamos un texto de búsqueda, presionamos
Buscar, seleccionamos la opción requerida y hacemos clic en el botón
b. Luego de aceptar los parámetros, se muestra en pantalla el Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Fechas, en el cual vemos los datos agrupados por la Fecha de emisión; aquí debemos verificar la información y procedemos a imprimir el documento.
