Paso 1: Ingresar al Sistema de Administrativo

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña, y seleccionaremos el botón , luego Seleccionamos el Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. Después seleccionaremos el módulo Compras, desplegamos el componente Reportes y activamos el sub componente Pagos a Proveedores.

Paso 2: Buscar el Listado de Pagos por Proveedores

a. Seguidamente se abrirá el panel de Pagos a Proveedor, dentro de esta pantalla se debe seleccionar en la lista desplegable la opción Listado de Pagos a Proveedores y hacer click en el botón de aceptar. Esto generará una ventana emergente con el listado de los Pagos por Proveedor, el cual podrá descargar o imprimir.

Para una manera más rápida también se puede utilizar el Asistente, esta es una forma de filtrar la búsqueda de alguna opción deseada. Al hacer click en el Asistente este abrirá un nuevo panel, el cual tendrá un campo para realizar una busqueda, en este campo debe escribir palabras clave relacionadas a su búsqueda encontrando así todos los listados relacionados a las palabras escritas.

A continuación se explica en imágenes los pasos a seguir para emitir los listados manualmente y luego utilizando el Asistente.

Paso 3: Explicación de los Filtro del Listado de Pagos por Proveedores

En esta opción también podemos observar distintos campos a llenar, estos campos se pueden dejar vacios si se desea obtener una lista completa del análisis detallado total de los proveedors.
Si se desea obtener un análisis puntual sobre algún proveedor, entre un intervalo de fechas, o alguna otra condición, llene los siguientes campos.

1. Documento: Si desea obtener un listado sobre un documento específico escriba el valor deseado en el campo


2. Emisión: Si desea obtener un listado con un intervalo entre dos fechas (fecha de inicio, fecha de fin), elija el valor en los parametros


3. Proveedor: Si desea obtener un listado sobre un proveedor específico escriba el valor deseado en el campo


4. Vendedor: Si desea obtener un listado sobre un vendedor específico escriba el valor deseado en el campo


5. Moneda: Si desea obtener un listado sobre un tipo de moneda específica escriba el valor deseado en el campo


6. Estatus: Si desea obtener un listado sobre un Estatus específico de un proveedor o los proveedores elija el valor deseado en el menú desplegable


7. Sucursal: Si desea obtener una lista con una sucursal específica elija el valor deseado en el parametro


8. Concepto: Si desea obtener un listado con algún concepto específico escriba el valor deseado en el campo

Nota: Estas opciones se pueden combinar para obtener un listado más detallado, no es necesario llenarlos todos. Seguidamente se debe hacer click en aceptar para emitir el listado

Paso 4: Usar el Asistente

a. Ahora le explicamos paso a paso cómo se utiliza el Asistente.
Nos ubicamos en la parte superior de la ficha y seleccioanremos el botón .

b. Luego de presionar el botón , se muestra la pantalla de Asistente de Búsqueda de Reportes y seleccionaremos el reportes buscado de Listado de Pagos por Proveedores y seleccionaremos el botón .

Paso 5: Mostar el Listado de Pagos por Proveedores

a. Despues de seleccionar el botón muestra el reporte de Listado de Pagos por Proveedores