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¿Cómo emitir un listado de pagos por proveedores en eFactory ERP?

Te explicamos detalladamente cómo emitir un listado de pagos por proveedores en eFactory ERP

En eFactory es posible emitir un listado en el cual podamos encontrar todos los pagos por proveedores, todo esto se puede hacer desde el módulo de compras en el panel Administrativo.


Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo


Inicio de sesion en eFactory
Iniciando sesión en eFactory
Seleccion de aplicacion en eFactory
Seleccionar Aplicación en eFactory
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    Ingresar al módulo de Compras, ir hasta a la pestaña Reportes y seleccionar la opción Pagos a Proveedores.
Seleccionando Módulo de Compras, Pagos a Proveedores
Seleccionando Módulo de Compras, Pagos a Proveedores
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Seguidamente se abrirá el panel de Pagos a Proveedor, dentro de esta pantalla se debe seleccionar en la lista desplegable la opción Listado de Pagos a Proveedores y hacer click en el botón de aceptar. Esto generará una ventana emergente con el listado de los Pagos por Proveedor, el cual podrá descargar o imprimir.

Para una manera más rápida también se puede utilizar el Asistente, esta es una forma de filtrar la búsqueda de alguna opción deseada. Al hacer click en el Asistente este abrirá un nuevo panel, el cual tendrá un campo para realizar una busqueda, en este campo debe escribir palabras clave relacionadas a su búsqueda encontrando así todos los listados relacionados a las palabras escritas.


A continuación se explica en imágenes los pasos a seguir para emitir los listados manualmente y luego utilizando el Asistente.

Emitir Listado de Pago por Proveedores
Emitir Listado de Pagos por Proveedores manualmente

En esta opción también podemos observar distintos campos a llenar, estos campos se pueden dejar vacios si se desea obtener una lista completa del análisis detallado total de los proveedors.
Si se desea obtener un análisis puntual sobre algún proveedor, entre un intervalo de fechas, o alguna otra condición, llene los siguientes campos.

  1. Documento: Si desea obtener un listado sobre un documento específico escriba el valor deseado en el campo

  2. Emisión: Si desea obtener un listado con un intervalo entre dos fechas (fecha de inicio, fecha de fin), elija el valor en los parametros

  3. Proveedor: Si desea obtener un listado sobre un proveedor específico escriba el valor deseado en el campo

  4. Vendedor: Si desea obtener un listado sobre un vendedor específico escriba el valor deseado en el campo

  5. Moneda: Si desea obtener un listado sobre un tipo de moneda específica escriba el valor deseado en el campo

  6. Estatus: Si desea obtener un listado sobre un Estatus específico de un proveedor o los proveedores elija el valor deseado en el menú desplegable

  7. Sucursal: Si desea obtener una lista con una sucursal específica elija el valor deseado en el parametro

  8. Concepto: Si desea obtener un listado con algún concepto específico escriba el valor deseado en el campo


Estas opciones se pueden combinar para obtener un listado más detallado, no es necesario llenarlos todos. Seguidamente se debe hacer click en aceptar para emitir el listado

Campos a llenar para una lista detallada de pagos por proveedors
Campos a llenar para una lista detallada de pagos por proveedores

Ahora le explicamos paso a paso cómo se utiliza el Asistente.

Abriendo el Asistente
Abriendo el panel de Asistente

Emitir listado via Asistente
Emitiendo listado vía Asistente

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De ambas maneras nos generará un listado en el cual se muestran los siguientes Datos

Detalles del listado emitido
Detalles del listado emitido