Paso 1: Ingresar a eFactory ERP

Primero debemos ingresar al sistema de eFactory colocando nuestro usuario y contraseña en la pantalla inicial de eFactory, luego presionaremos el botón de "Iniciar Sesión" y seleccionaremos el sistema de "Administrativo", Empresa y Sucursal de la Empresa y procedemos a presionar el botón

Luego seleccionaremos el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones y activamos el maestro Adelantos de Proveedores.

Paso 2: Agregar un Adelantos de Proveedores

Seguidamente se abrirá el panel de Adelantos de Proveedores, este panel está dividido en tres secciones: General, Caja y Banco. Cada una de estas secciones tiene un grupo de campos a llenar, a continuación le explicamos detalladamente como llenar correctamente cada uno de ellos.

Sección General

En la Sección General encontrará los siguientes campos:

• Proveedor: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Proveedor al que se le desea registrar el Adelanto.
• Comprador: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Comprador que está registrando el Adelanto.
• Comentario: En este campo puede ingresar una breve descripción del adelanto.
• Moneda: Seleccione en el menú desplegable la moneda en la que se hará el Adelanto
• Tasa: Este campo se calcula automáticamente, se refiere a la Tasa de cambio de la moneda local a la moneda elegida.
• Emisión: En este campo se ingresa la fecha de la emisión del adelanto, este campo por defecto siempre será la fecha actual.

Sección Caja

En la Sección Caja encontrará los siguientes campos:

• Tipo: En este campo debe seleccionar el tipo de pago realizado por caja.
• Fecha: En este campo se ingresa la fecha de la operación realizada por caja.
• Caja: En este campo debe seleccionar la caja en la que se realizó la operación.
• Monto: En este campo se ingresa el monto del pago realizado.

Sección Banco

En la Sección Banco encontrará los siguientes campos:

• Tipo: En este campo debe seleccionar el tipo de transacción realizada.
• Fecha: En este campo se ingresa la fecha de la transacción realizada.
• Cuenta: En este campo debe seleccionar la cuenta sobre la cual realizó la transacción
• Banco: Seleccione en el menú desplegable el nombe de la entidad bancaria en la que se realizó la operación
• Referencia: En este campo debe ingresar el número de referencia de la transacción.
• Monto: En este campo se ingresa el monto del pago realizado.

Al llenar todos los campos podrá verificar al final del formulario el monto total del adelanto y presionar el botón para crear el Adelanto..

A Continuación le mostramos un ejemplo.