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¿Cómo crear o eliminar una retención de IVA en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para crear o eliminar una retencion de IVA en el módulo de compras de eFactory ERP.

En eFactory es posible crear o eliminar Retenciones de IVA de una forma sencilla desde el módulo de Compras en el panel Administrativo.


Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo


Inicio de sesion en eFactory
Iniciando sesión en eFactory
Seleccion de aplicacion en eFactory
Seleccionar Aplicación en eFactory
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Ingresar al módulo de Compras, ir hasta a la pestaña Operaciones y seleccionar la opción Facturas de Compra.

Seleccionando el modulo compras, Facturas de Compra
Seleccionando el modulo compras, Facturas de Compras
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Seguidamente se abrirá el panel de Factura de Compras, por defecto en este panel estará la información de la última factura emitida. Para buscar una factura anterior a esta debe dirigirse a la parte inferior, en el bonton buscar e ingresar el cóidigo de la factura a la cual le desea aplicar la retención, luego al localizarla presionar aceptar.

Buscar Factura
Buscar Factura
Seleccionar Factura
Buscar Factura
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Luego de haber seleccionado la factura a la que se le desea aplicar la retención, debe irse a la pestaña de Avanzado. y seleccionar la opción de Retenciones

Opción Retenciones
Opción Retenciones
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Esto abrirá una nueva ventana en la cual podemos ver tres pestañas y varios campos. Debe ir hasta la pestaña de Retenciones de IVA. En esta pestaña en la sección renglones observará varios campos a llenar, a continuación le explicamos cada uno de ellos.

  • N°: Número del articulo

  • Artículo: Código del Artículo

  • Nombre: Nombre del Artículo

  • Monto Neto: Monto neto del Artículo

  • Monto IVA: Monto del IVA del Producto

  • Monto Base: Monto base de la Retención (Este campo no se debe editar).

  • % de Retención: Porcentaje de la retención que se decea aplicar

  • Monto retenido: Monto a retener, este monto se calcula automáticamente al ingresar el porcentaje.

  • Comprobante: Este campo se genera automáticamente al generar la retención, si desea continuar alguna secuencia debe ingresarlo manual.

  • Fecha: Fecha del pago

  • Concepto: Concepto de la rentención, en este caso debe ser E0013 (Impuestos: Iva)

  • Código del proveedor: En este casmpo debe ingresar el código del proveedor de la Factura

  • Comentario: Breve descripción de la retención.

  • Campos no editables: Tipo Destino, Documento Destino y Clase Destino. Estos campos no son necesarios para para emitir retenciones

  • Generar Oprima esta opción para crear la retención luego de haber llenado los campos

  • Anular Oprima esta opción para anular la retención sin necesidad de llenar los campos

  • Eliminar Si ya veste producto posee una retención pero esta es erronea debe dirigirse a esta pestaña y seleccionar esta opción

Luego de haber llenado los campos y haber elegido la opciopn deseada aparecerá en su pantalla un aviso confirmando la accion.

Crear Retenciones
Crear o Eliminar Retenciones