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Anular Facturas de Compras en eFactory

Pasos para anular una factura de compras en eFactory.

En eFactory la anulación de una Factura de Compra, es un proceso sencillo que consta primero de la desvinculación de la factura de los documentos, Pagos a Proveedores y Cuentas por Pagar, tipo RETIVA, que tenga asociados y por último, la anulación propia de la factura. En este mismo sentido la desvinculación se estructura en dos pasos:


  1. Eliminar el Pago a Proveedores asociado a la factura de compra. Para saber cómo se hace vea el apartado Eliminar Pagos a Proveedores en eFactory.
  2. Eliminar la Cuenta por Pagar tipo RETIVA. Conozca cómo hacerlo desde el apartado Eliminar Cuentas por Pagar en eFactory.

A continuación los pasos para Anular la factura de compra:

1

Localice la factura de compra

  • Ingrese al módulo de Compras, sección Operaciones, opción Facturas de Compras.
  • Ubique la factura, utilizando el asistente de búsqueda pulsando en Buscar , o selecciónela directamente de la lista provista por la ficha Resumen.
2

Reverse la factura de compra

  • En Avanzado, pulse en Reversar , esto hará que la factura pase de estatus confirmado a pendiente.
3

Anule la factura de compra

  • Se guido, diríjase nuevamente a Avanzado, y pulse en Anular .
  • Por último, confirme la operación.

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